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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我想問下就是我之前6月的時(shí)候開的發(fā)票60萬，然后我在12月沖紅了60萬，并且12月當(dāng)月沒有開票，相當(dāng)于現(xiàn)在12月是負(fù)數(shù)，老師這種的報(bào)稅有沒有什么影響呢
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你好，沒有影響的，只要實(shí)際業(yè)務(wù)就行。
2023 12/25 10:02
84784994 
2023 12/25 10:05
老師，我感覺就是我年底開票開的太遲了，現(xiàn)在基本各個(gè)公司都結(jié)賬了，然后這種情況是不是導(dǎo)致我在6月多交了稅款，然后12月都是負(fù)數(shù)，我這樣做是不是不合適呢
郭老師 
2023 12/25 10:06
好，那你實(shí)際是退貨還是怎么啦。
84784994
2023 12/25 10:10
是發(fā)票開錯(cuò)了，然后對(duì)方12月月初說不合適，我也是12月月初沖紅了，但是這個(gè)他沒說給他開正確的發(fā)票，我當(dāng)時(shí)沒有考慮到年底不能開票，就導(dǎo)致自己犯了個(gè)挺嚴(yán)重的錯(cuò)誤。
郭老師
2023 12/25 10:12
給他開一個(gè)正確的就是了，如果你只紅沖的話，你沒有確認(rèn)收入，那是義務(wù)完了。
84784994
2023 12/25 10:15
老師，我當(dāng)時(shí)是想著12月紅沖后12月在開正確的發(fā)票，這樣相當(dāng)于不上稅，但是現(xiàn)在是我只是沖紅了沒有開票，就成負(fù)數(shù)了，感覺這樣就多交了稅款，我是這樣理解的，不知道我這樣想合適不老師
郭老師
2023 12/25 10:17
你在12月份開一個(gè)負(fù)數(shù)，然后開一個(gè)正數(shù)一正數(shù)一負(fù)數(shù)不需要交稅，然后你如果你只開負(fù)數(shù)發(fā)票，你是多交了，但是實(shí)際上你并沒有多交。
84784994
2023 12/25 10:23
老師，實(shí)在不好意思，我沒明白您最后一句話的意思，麻煩您在說一下可以嗎
郭老師
2023 12/25 10:24
你只開了一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣的話顯示你們單位多交了稅款。
郭老師
2023 12/25 10:24
你是負(fù)數(shù)銷售額的
84784994
2023 12/25 10:44
謝謝老師，我這個(gè)在有沒有什么補(bǔ)救的辦法
郭老師
2023 12/25 10:46
我的建議是，你在這個(gè)月再給他開一張正數(shù)發(fā)票。
84784994
2023 12/25 10:46
我明白了老師，就是不管對(duì)方收不收，先開出去一張，然后1月的時(shí)候在沖紅對(duì)嗎老師
郭老師
2023 12/25 10:48
是的，對(duì)的，是這么做的。
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