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你好老師！預(yù)付房租是：借:預(yù)付賬款、貸：銀行存款，發(fā)票隔幾個月收到了做，借：管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：預(yù)付賬款，是這樣嗎 如果這樣，房租費(fèi)不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎？房租費(fèi)不是沒有顯示在當(dāng)月嗎？求教

84785022| 提问时间：2023 12/12 14:39
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楊艷紅老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好，發(fā)票收到了，按所屬月份計入管理費(fèi)用，其他的入長期待攤費(fèi)用，后續(xù)按月攤銷至管理費(fèi)用。
2023 12/12 14:40
84785022
2023 12/12 14:44
不明白，發(fā)票是跨月收到的，怎么做到當(dāng)月去，還要做什么分錄嗎？才能顯示為是當(dāng)月的房租費(fèi)
楊艷紅老師
2023 12/12 14:48
7月收到6-12月的發(fā)票， 借：管理費(fèi)用 （6-7）月房租費(fèi) ? ? ? ?長期待攤費(fèi)用（8-12） ? ? ? ?貸：預(yù)付賬款
84785022
2023 12/12 14:50
那這樣也是屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制的做法嗎？沒有顯示在當(dāng)月的費(fèi)用里面可以嗎
楊艷紅老師
2023 12/12 14:51
沒有跨年，不要緊的，預(yù)付款當(dāng)月，沒有收到發(fā)票。
84785022
2023 12/12 14:53
跨年了的怎么做
楊艷紅老師
2023 12/12 15:10
跨年了，就調(diào)整一筆 借：利潤分配-未分配利潤 ? ?貸：預(yù)付賬款
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