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上期有留底稅2000,本期進項6000,銷售1萬,繳納增值稅2000即可。月末在結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的科目是10000-6000還是10000-6000-2000。留底稅要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒有一起結(jié)轉(zhuǎn)的話,是一直看應(yīng)交稅費余額去交稅費?交的時候,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅不就跟上面結(jié)轉(zhuǎn)的不一樣?

84785016| 提問時間:2023 11/24 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你看下你之前留底結(jié)轉(zhuǎn)了沒有。
2023 11/24 15:41
84785016
2023 11/24 15:50
留抵沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊,是應(yīng)交稅費余額
郭老師
2023 11/24 15:51
好,那你結(jié)轉(zhuǎn)的時候包含著留底一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)。
84785016
2023 11/24 15:53
意思是一起結(jié)轉(zhuǎn)的話交稅看應(yīng)交稅費-未交增值稅,不一起結(jié)轉(zhuǎn)的話,看應(yīng)交稅費的科目余額?兩個都可以?
郭老師
2023 11/24 15:54
對,是的,是這么做的。
84785016
2023 11/24 16:24
一起結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是10000-6000-2000=2000,這樣起來應(yīng)該稅費的科目不平了呀
郭老師
2023 11/24 16:26
應(yīng)交稅費怎么會不平?哪一個不平?
84785016
2023 11/24 17:05
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方應(yīng)該是多少
84785016
2023 11/24 17:06
如果留抵一起結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么結(jié)轉(zhuǎn)來著
郭老師
2023 11/24 17:09
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅要像3400 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅18000-3400 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項18000 你的進項是4600,銷項是1800,不是嗎?
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