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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
11月進(jìn)行出口退稅勾選了，在出口退稅那個(gè)增值稅專用發(fā)票管理那邊什么時(shí)候能看到數(shù)據(jù)
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發(fā)票管理當(dāng)場(chǎng)就可以看到，只不過(guò)是你12月份才申報(bào)增值稅
2023 11/15 13:49
84785028 
2023 11/15 13:51
早上問(wèn)的次數(shù)上限了，分錄那邊怎么改，還不曉得
84785028
2023 11/15 13:53
這是那幾張憑證，收入在9月申報(bào)確認(rèn)，然后退稅勾選是在昨天勾選的，那我這些憑證分別在什么時(shí)間做
郭老師 
2023 11/15 14:01
你好，在九月份借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸銀行存款，然后11月份借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)代應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84785028
2023 11/15 14:10
昨天退稅勾選的數(shù)據(jù)，在這幾個(gè)地方都找不到，是啥情況
郭老師
2023 11/15 14:10
你現(xiàn)在沒(méi)法辦理出口退稅，你增值稅還沒(méi)有申報(bào)。
84785028
2023 11/15 14:21
那就是下個(gè)月能看到這些數(shù)據(jù)是嗎，老師我還有個(gè)問(wèn)題，就是9月那個(gè)入庫(kù)是暫估入庫(kù)，10月發(fā)票來(lái)了我做10月賬準(zhǔn)備紅沖然后重新入庫(kù)的，那現(xiàn)在我這應(yīng)該怎么處理
郭老師
2023 11/15 14:22
是的，對(duì)的，借應(yīng)付賬款，
貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
84785028
2023 11/15 14:23
那然后稅這塊再到11月處理是吧
郭老師
2023 11/15 14:23
十月份發(fā)票到了，你就可以做的，你什么時(shí)間確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本就行。
84785028
2023 11/15 14:24
9月確認(rèn)的收入
郭老師
2023 11/15 14:25
那你看下你暫估和發(fā)票的金額是不是一樣的，只要是一樣的話，成本可以不用動(dòng)，如果不一樣的話，需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，再做發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
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