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老師，我們公司提供工資表：50萬(wàn)，工資由甲方代發(fā)，怎么做分錄

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 15:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)收賬款-甲方
2023 11/14 15:37
84784985
2023 11/14 15:38
那甲方就不會(huì)再給我們付工程款了對(duì)吧，就直接代發(fā)工資？
家權(quán)老師
2023 11/14 15:39
是的，就是那樣子的哈
84784985
2023 11/14 15:40
就是我們開(kāi)票50萬(wàn)，甲方代發(fā)50萬(wàn)工資，就算是作為我們的工程款了對(duì)吧？這樣理解？
家權(quán)老師
2023 11/14 15:43
是的，就是那樣理解的哈
84784985
2023 11/14 15:44
那老師，我們給甲方開(kāi)票100萬(wàn)，甲方代發(fā)工資85萬(wàn)，剩下的15萬(wàn)，怎么做
家權(quán)老師
2023 11/14 15:45
剩下的15萬(wàn)需要打款給你們
84784985
2023 11/14 15:50
剩下的15萬(wàn)是需要對(duì)公打款給我們嘛？
家權(quán)老師
2023 11/14 15:50
是的呀，對(duì)方只代發(fā)了85萬(wàn)
84784985
2023 11/14 16:04
那我報(bào)個(gè)稅還是按照我開(kāi)票的100萬(wàn)去申報(bào)個(gè)稅嘛？還是按照甲方代發(fā)的工資去報(bào)個(gè)稅
家權(quán)老師
2023 11/14 16:06
按照你提供的工資表申報(bào)
84784985
2023 11/14 16:07
我提供的工資表才85萬(wàn)左右呢，然后我們開(kāi)票是100萬(wàn)，剩余的15萬(wàn)我是利潤(rùn)嗎
家權(quán)老師
2023 11/14 16:12
那個(gè)15萬(wàn)是應(yīng)收賬款，需要以后收回的
84784985
2023 11/14 16:13
老師，就是我開(kāi)票100萬(wàn)，然后申報(bào)個(gè)稅：85萬(wàn)，剩下15萬(wàn)是我的利潤(rùn)嗎
家權(quán)老師
2023 11/14 16:16
收入-成本才是利潤(rùn)，這個(gè)15萬(wàn)是你們要收取的錢(qián)
84784985
2023 11/14 16:17
因?yàn)檫@15萬(wàn)我們不提供工資表了，所以算是我們利潤(rùn)嗎
家權(quán)老師
2023 11/14 16:21
是您們開(kāi)了發(fā)票，要收回的款， 計(jì)算利潤(rùn)又是一回事，不要攪渾了
84784985
2023 11/14 16:22
明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 11/14 16:27
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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