00:09:58
问题已解决
請問老師，職工教育經(jīng)費的進項稅可以抵扣嗎？如果可以抵扣、那放到：借方費用的職工教育經(jīng)費就與貸方應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費不相等啦。正好差進項稅額呀？
FAILED
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
職工教育經(jīng)費的進項稅額可以抵扣
借：管理費用-職工教育經(jīng)費
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
這樣寫分錄就可以了 相等的
2023 11/12 20:26
84785035 
2023 11/12 20:32
我是說科目余額表里的借方：管理費用-職工教育經(jīng)費不等于貸方：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。
bamboo老師 
2023 11/12 20:33
這個肯定是不會等于的啊 因為有進項稅額啊
84785035
2023 11/12 20:36
那企業(yè)所得稅匯算清繳職工教育經(jīng)費取哪個呢？費用里的嗎？還是應(yīng)付職工薪酬里的呢？
bamboo老師
2023 11/12 20:43
取管理費用里面的
84785035
2023 11/12 20:47
請問借方管理費用-福利費與貸方應(yīng)付職工薪酬-福利費必須相等對吧
bamboo老師
2023 11/12 20:54
不一定的 如果還有銷售費用-福利費 制造費用-福利費?
那肯定也不會等的啊
84785035
2023 11/12 21:40
請問老師，領(lǐng)導(dǎo)讓我把個稅申報表的工資與面進行對比。我怎么對比呢？1月份申報的是2022年12月的工資呀？
bamboo老師
2023 11/12 21:42
個稅申報表的工資與面進行對比
請問面是什么意思
84785035
2023 11/12 21:50
賬面工資
bamboo老師
2023 11/12 21:51
那您就錯開時間核定?
有時間差是正常的
84785035
2023 11/12 21:52
個稅申報表上2023年1月申報的是2022年12月的工資。所以這個不用對是吧？
84785035
2023 11/12 21:55
請問2023年2月，個稅申報表的收入跟賬面的什么數(shù)核對呢？
FAILED
bamboo老師
2023 11/12 21:58
收入跟2023年1月份賬面的應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方金額核對
84785035
2023 11/12 22:25
應(yīng)付職工薪酬借方才是實際發(fā)放的金額吧？
bamboo老師
2023 11/12 22:26
對的?應(yīng)付職工薪酬借方是實際發(fā)放的金額
84785035
2023 11/12 22:44
那就是個稅申報表與應(yīng)付職工薪酬-工資借方金額核對是吧
bamboo老師
2023 11/13 07:18
個稅申報表與應(yīng)付職工薪酬-工資貸方金額核對
個人所得稅按照應(yīng)發(fā)工資申報
84785035
2023 11/13 07:58
個稅申報表的金額，與應(yīng)付職工薪酬的借方核對吧。應(yīng)付職工薪酬貸方是計提數(shù)有不是實際發(fā)放的呀？
bamboo老師
2023 11/13 08:16
應(yīng)付職工薪酬貸方是計提數(shù) 是應(yīng)發(fā)工資個人所得稅是根據(jù)應(yīng)發(fā)工資申報的
阅读 774
描述你的问题，直接向老师提问
507
意见反馈
