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暫估少了,沖多了導(dǎo)致暫估負(fù)數(shù)了,又跨月份了,怎么辦?

84784974| 提问时间:2023 11/10 07:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好 把沖多了的補回來就可以了
2023 11/10 07:50
84784974
2023 11/10 07:53
比如,我1月有暫估20,我沖抵了30,暫估就負(fù)數(shù)10了。過了幾個月才發(fā)現(xiàn)。怎么補回來?不能返回當(dāng)月了呀
郭老師
2023 11/10 07:54
你當(dāng)時充的暫估怎么做的?你寫一下。
84784974
2023 11/10 07:54
補暫估不就是邏輯上不通了嗎?
郭老師
2023 11/10 07:55
為什么邏輯不通。本來是20 你多做了 那你不得重回10
84784974
2023 11/10 07:55
借:管理費-電費20,貸,應(yīng)付暫估20
84784974
2023 11/10 07:56
沖,暫估30,貸應(yīng)付30
84784974
2023 11/10 07:56
多沖了10,怎么弄
郭老師
2023 11/10 07:56
借管理費用,貸應(yīng)付賬款,暫估10
84784974
2023 11/10 07:58
是這么做,但是就是說,邏輯上不通。原本只暫估20,卻沖了30,現(xiàn)在跨月了又補暫估10。是不是審計檢查,或者某些方面不能怎么做?
84784974
2023 11/10 07:58
是這么做,但是就是說,邏輯上不通。原本只暫估20,卻沖了30,現(xiàn)在跨月了又補暫估10。是不是審計檢查,或者某些方面不能怎么做?
郭老師
2023 11/10 08:01
要求在當(dāng)月調(diào)整 但結(jié)賬修改
84784974
2023 11/10 08:09
已經(jīng)跨月三四個月了,要返回當(dāng)月修改嗎?
郭老師
2023 11/10 08:10
對的,是的,是這個意思的。
84784974
2023 11/10 08:17
不能在本月修改嗎?反賬回去超級麻煩了
郭老師
2023 11/10 08:19
你好,你可以在本月修改,我上面給你做了賬務(wù)處理,但是審計那邊會提出來的,到時候你再根據(jù)審計的意思來吧
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