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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師土建工程合同款是96852268元，但是土建工程分?jǐn)偙碇型两ń痤~是89731518.3元，我們實(shí)際支付金額和收到發(fā)票金額都是8200萬(wàn)，那么暫估部分是按照合同金額暫估還是按照土建工程分?jǐn)偙碇械耐两ń痤~暫估呢？
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咱是因?yàn)槭裁磿汗赖氖菦](méi)有回來(lái)發(fā)票對(duì)吧？
2023 11/09 11:26
84785034 
2023 11/09 14:28
是有尾款未付
玲老師 
2023 11/09 14:29
尾款沒(méi)有付，沒(méi)付款的計(jì)入應(yīng)付賬款。
咱們比如說(shuō)工程進(jìn)度已經(jīng)正常施工了，就按正常進(jìn)度來(lái)做賬。
84785034
2023 11/09 14:35
是廠房。但是老師7月份的時(shí)候轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了，已經(jīng)交了一個(gè)季度的房產(chǎn)稅了，暫估部分借方應(yīng)該是固定資產(chǎn)不是在建工程吧？
玲老師
2023 11/09 14:37
廠房完工沒(méi)完工再確認(rèn)一下。完工了就直接計(jì)入到固定資產(chǎn)里面補(bǔ)記。
84785034
2023 11/09 14:54
老師固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固時(shí)按照不含稅金額轉(zhuǎn)固的吧
玲老師
2023 11/09 14:55
你好不包括可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)?
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