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老師公司沒有業(yè)務(wù)，工資零申報不行了，我做一百元暫時計提不發(fā)放掛到其他應(yīng)付款行不，如果可以摘要計提時寫計提，掛到其他應(yīng)付款怎么寫。想等公司有業(yè)務(wù)時在實際發(fā)放。
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你好，計提沒有發(fā)放，貸方是? 應(yīng)付職工薪酬? 科目，而不是其他應(yīng)付款。
摘要就是：計提工資
2023 11/03 08:04
84785011 
2023 11/03 08:06
我想給他由應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)出來放到其他應(yīng)付款，有必要嗎？應(yīng)付職工薪酬科目就沒余額了不是嗎
鄒老師 
2023 11/03 08:07
你好，沒有這個必要的
沒有發(fā)放的工資，貸方是? 應(yīng)付職工薪酬? 科目，而不是其他應(yīng)付款的
84785011
2023 11/03 09:06
那老師你說沒有業(yè)務(wù)先不發(fā)放一直掛著沒問題吧
鄒老師
2023 11/03 09:06
你好，計提的工資沒有發(fā)放，掛賬是沒有問題的
84785011
2023 11/03 09:07
那匯算清繳得調(diào)增吧
鄒老師
2023 11/03 09:07
你好，匯算清繳之前還沒有發(fā)放的，就需要做納稅調(diào)整處理的?
84785011
2023 11/03 09:07
明白了，謝謝老師
鄒老師
2023 11/03 09:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
84785011
2023 11/03 09:09
老師還有一個問題要問問，公司由個人手買了一輛二手車，開的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，這個可以稅前扣除吧，也是國家認(rèn)可的發(fā)票吧。
鄒老師
2023 11/03 09:10
你好，計提的折舊可以稅前扣除，是認(rèn)可的?
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