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工程施工和工程結(jié)算完工怎么對沖 差額怎么處理
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您好，正常計提這個成本了嗎
2023 10/17 14:48
84784988 
2023 10/17 14:50
確認收入時做了一筆
借應收賬款
貸工程結(jié)算
借主營業(yè)務成本
合同毛利
貸主營業(yè)務收入
銷項稅
小鎖老師 
2023 10/17 15:08
那你這個差額，是可以沖毛利的
84784988
2023 10/17 15:13
怎么沖呢老師
小鎖老師
2023 10/17 15:14
就是現(xiàn)在不是工程結(jié)算多了嗎？
84784988
2023 10/17 15:15
是的 工程結(jié)算2184000 工程施工1045804.22 合同毛利264083.68
小鎖老師
2023 10/17 15:21
對，就是這個工程結(jié)算，現(xiàn)在不是以后沒有這個業(yè)務了嗎
84784988
2023 10/17 15:26
分錄怎么寫呀
84784988
2023 10/17 15:26
怎么沖毛利呢
小鎖老師
2023 10/17 15:45
也就是說，借方工程結(jié)算? 貸方工程施工毛利，這種
84784988
2023 10/17 15:46
我的意思是對沖的時候這個分錄有差額怎么處理
小鎖老師
2023 10/17 16:14
對沖的時候，這個毛利的差額，這個是可以不做的呀這
84784988
2023 10/17 16:17
您是老師嗎
84784988
2023 10/17 16:17
分錄不平差額不用處理嗎
小鎖老師
2023 10/17 16:41
不是啊，你看，你做的收入??確認收入時做了一筆
借應收賬款
貸工程結(jié)算
借主營業(yè)務成本
合同毛利
貸主營業(yè)務收入
銷項稅? ?這個上邊有不平的地方嗎？
84784988
2023 10/17 17:21
這個沒有 我說的是對沖的分錄 有差額了
84784988
2023 10/17 17:21
對沖的不是做的這個分錄啊
小鎖老師
2023 10/17 18:03
不是你說的對沖到底是用的施工，還是說結(jié)算這個呀？
84784988
2023 10/17 18:06
對沖你不知道嗎
小鎖老師
2023 10/17 18:41
不是啊，你說的對沖，是說的施工呢，還是毛利呢？或者你那邊有金額嗎，我看一下，不是不知道，而是你這邊說的我沒有理解金額
84784988
2023 10/17 18:44
工程結(jié)算是2184000 工程施工1045804 合同毛利264083
小鎖老師
2023 10/17 18:45
2184000-1045804-264083=874113? 差額走當期主營業(yè)務成本，我是這樣理解的
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