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老師 公司個稅退的手續(xù)費，我在第一季度報了增值稅，但是分錄做的可能不太對，您看下該怎么修改呢，2月銀行收到，借銀行存款 貸營業(yè)外收入 3月申報增值稅，借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費-增值稅-銷項

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，報第一季度財務(wù)報表時候和第一季度增值稅 收入這塊數(shù)據(jù)不一樣，到現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)，我該怎么處理呢

你看一下增值稅利潤表有問題嗎？沒有的話不用管的。

就是利潤表本年累計收入和增值稅本年收入 數(shù)據(jù)不一致，就是相差個稅手續(xù)費，增值稅按無票收入報了，做賬分錄做到了營業(yè)外收入里，這該怎么調(diào)整呢

貸主營業(yè)務(wù)收入 貸營業(yè)外收入負數(shù)。

老師 這個退回個稅手續(xù)費 可以記到主營業(yè)務(wù)收入里面嗎 這個到底需要報增值稅嗎

其他業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)收入東西啊，也可以放其他業(yè)務(wù)收入里面。

老師 這個需要報增值稅嗎

對的，是的，是這么做的