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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
第四列填什么數(shù)，老師提示風(fēng)險(xiǎn)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，2行2列是58909.22不是0，系統(tǒng)提示不對(duì)，但咱這個(gè)沒(méi)有加速折舊呀，3和4列是一樣的金額
2023 10/17 04:42
84784996 
2023 10/17 04:45
第二列沒(méi)有填零，固定資產(chǎn)是每月攤銷的嗎，前一個(gè)財(cái)務(wù)一年攤銷了，怎么辦，賬怎么改？
廖君老師 
2023 10/17 04:54
您好，是的，這個(gè)提示是稅務(wù)后臺(tái)提示錯(cuò)了，
固定資產(chǎn)是每月攤銷，是的，現(xiàn)在不改她的賬，一次性攤銷那年稅法也是允許的話就是稅會(huì)一樣的，沒(méi)有納稅調(diào)整
季度這個(gè)表不用填呀，年度折舊表還是必須填的。
84784996
2023 10/17 04:57
好的，那年度折舊是匯算清繳是吧
廖君老師
2023 10/17 05:08
您好，是的呢，等明年匯算清繳時(shí)，再填A(yù)105080表，季度不用填這個(gè)表
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