00:10:00
問題已解決
公司買了一輛汽車，做賬的時候一次性計提折舊了，在所得稅申報表上應該怎么填？四列都要填這個數(shù)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
賬上應該是按月折舊，你才需要填寫固定資產加速折舊會計上沒有一次折舊。
2020 07/11 10:58
84784991 
2020 07/11 11:00
公司購買的汽車35000元，四月份買的，我五月份就直接提折舊35000元，這樣需要填加速折舊表嗎
84784991
2020 07/11 11:00
這幾列應該怎么填
郭老師 
2020 07/11 11:03
你賬上能修改嗎
不修改的填寫不了這個表
84784991
2020 07/11 11:05
那應該是怎么修改分錄呢，我做的是借管理費用折舊35000，貸累計折舊35000，已經(jīng)進入管理費用了，那我可以選擇不填寫這個表嗎
郭老師
2020 07/11 11:09
你好，你可以看下這個
會計上按月折舊
固定資產加速折舊表
第一列填寫原值
第二三列填寫賬上的折舊
第四列填寫一次折舊的
84784991
2020 07/11 11:11
那小汽車一般是分幾年進行折舊
郭老師
2020 07/11 11:16
你好，稅法規(guī)定，最低五年。
84784991
2020 07/11 11:28
當月入賬應該下月進行折舊吧？當月不能計提折舊對嗎
郭老師
2020 07/11 11:29
是的次月才可以折舊的。
84784991
2020 07/11 11:44
是這樣填嗎？填完這個金額沒有生成到主表呢，是要等匯算清繳再調減嗎？
每個季度報都要填寫這個表嗎？
郭老師
2020 07/11 11:50
你好
第五欄=第四欄-第三欄
不可以
84784991
2020 07/11 11:52
這個表只用填一次就行了嗎？已經(jīng)加速扣除完了那下個月不需要再填了吧
郭老師
2020 07/11 11:56
以后每個季度都要填寫
一直到第四季度
匯算清繳也要填寫
以后每年的匯算清繳調增
閱讀 3324
描述你的問題，直接向老師提問
708
意見反饋
