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增值稅第16行的本期應納稅額減增額怎么填?

84784955| 提问时间:2023 10/16 15:12
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小小霞老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,將享受1%政策當季所有專票不含稅銷售額乘以2%(計算公式:本期應納稅額減征額=主表1行×0.02)填寫在主表第16行,對應的減征額填寫到附表(增值稅減免稅申報明細表——減稅項目欄)
2023 10/16 15:12
84784955
2023 10/16 15:27
小規(guī)模納稅人,第三季發(fā)票開超30萬了
84784955
2023 10/16 15:28
是不是應該把實際開的金額按3%的稅率填到第一行,減增的2%填到16行?
小小霞老師
2023 10/16 15:32
是的呢,你的理解正確的呢,附表一也需要填寫的呢
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