問(wèn)題已解決

老師，之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金科目一直有余額，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整平

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 17:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們是一般納稅人還是小規(guī)模，這個(gè)已交稅金是一般納稅人當(dāng)月繳納，當(dāng)月才做的。
2023 10/11 17:59
84785040
2023 10/11 18:11
我們是一般納稅人，2022年一直用的都是已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，
郭老師
2023 10/11 18:11
你看一下其他的明細(xì)科目，哪些還有余額？
84785040
2023 10/11 18:13
我看了應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額，其他的都是跟目前的對(duì)的上的，只有應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸方余額不是我們實(shí)際情況的
郭老師
2023 10/11 18:15
借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785040
2023 10/11 18:15
其他數(shù)據(jù)都是對(duì)的，只有這個(gè)科目余額不對(duì)，所以想調(diào)整平
郭老師
2023 10/11 18:20
放到營(yíng)業(yè)外收入只里面的
84785040
2023 10/11 18:20
好的，謝謝老師，已調(diào)整。
郭老師
2023 10/11 18:26
不用客氣 工作愉快
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