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增值稅減免分錄是當(dāng)月轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外做還是下月轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 16:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
我這季度末就做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。
2023 10/11 16:06
84785017
2023 10/11 16:11
老師，一部分專票繳稅，一部分普票免稅，免稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，專票那部分留著呢嗎？小規(guī)模沒(méi)有未交增值稅科目
玲老師
2023 10/11 16:12
專用發(fā)票那個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)正常交稅就行了，減免的才結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785017
2023 10/11 16:21
好的明白了
玲老師
2023 10/11 16:24
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