00:10:00
問題已解決
用于出口退稅的進項發(fā)票，已經(jīng)認證但是不抵扣，這個進項稅額賬務處理怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
選擇的退稅勾選嗎。
2023 09/11 16:18
郭老師 
2023 09/11 16:18
是商貿(mào)還是生產(chǎn)的？
84785043 
2023 09/11 16:26
商貿(mào)的，是退稅勾選的
郭老師
2023 09/11 16:28
你好，做到應交稅費，應交增值稅進項里面，你雖然做了進項，但是他并沒有抵扣增值稅。
84785043
2023 09/11 16:32
做到進項稅額嗎？
郭老師
2023 09/11 16:34
對的是的，對的是的，對的是的。
84785043
2023 09/11 16:36
但增值稅申報表進項稅額那里不體現(xiàn)（因為退稅勾選是不抵扣的），這樣還放進項稅額那里嗎
郭老師
2023 09/11 16:39
你好，第一行和第二行的進項里面包含著這一個，怎么不會體現(xiàn)？
84785043
2023 09/11 16:43
因為用于退稅，認證選擇不抵扣所以增值稅報表進項稅額那里不體現(xiàn)
郭老師
2023 09/11 16:43
你好，對的，是的，你選擇了不抵扣，勾選附表二，不體現(xiàn)直接交稅，合計做賬。
84785043
2023 09/11 16:47
所以那個進項稅額賬上怎么體現(xiàn)？
郭老師
2023 09/11 16:49
你的退稅勾選做應交稅費，應交增值稅進項，很確定的告訴你是這一個。
閱讀 526
描述你的問題，直接向老師提問
1873
意見反饋
