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我收到15萬的發(fā)票同時(shí)收到入庫單10萬的貨怎么做賬？

84785026| 提问时间：2023 09/09 23:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
實(shí)際收到了100,000 是嗎 借庫存商品10 貸銀行存款
2023 09/09 23:47
84785026
2023 09/09 23:48
那還有5萬呢
郭老師
2023 09/09 23:51
50,000沒有收到不用做，提前收到了發(fā)票業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，不用管的
84785026
2023 09/09 23:51
那月末抵扣發(fā)票時(shí)咋辦？
郭老師
2023 09/09 23:52
借庫存商品10/1.13 進(jìn)項(xiàng)，發(fā)票稅額 貸銀行存款 應(yīng)付賬款
84785026
2023 09/09 23:54
抵扣的是15萬的稅率不全都是抵扣的嗎
郭老師
2023 09/09 23:55
你好，全部抵扣呀，我上面給你寫了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票上面的稅額
84785026
2023 09/09 23:57
還有5萬的稅呢，你的意思抵扣是提前抵扣5萬是吧？
84785026
2023 09/09 23:59
這發(fā)票不能單獨(dú)分開金額來抵扣呀，發(fā)票是一張一張抵扣的嗎，還有5萬呢？
郭老師
2023 09/10 00:00
增值稅進(jìn)項(xiàng)提前抵扣
郭老師
2023 09/10 00:00
一張發(fā)票不能拆分開抵扣。
84785026
2023 09/10 00:06
那以后付錢的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目有多余的數(shù)額，以后貨到了給補(bǔ)上是吧
郭老師
2023 09/10 07:31
是的 補(bǔ)庫存商品 付錢就可以
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