问题已解决
各位老師,請教一個問題,我們公司開了發(fā)票并發(fā)貨物給B客戶,B客戶以他的終端C客戶沒給他付款為由(同一貨物),拒付我們公司的貨款,我可以怎么做,如果我開紅字發(fā)票,對方會有什么稅務(wù)風(fēng)險;
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同學(xué)你好
他們不能稅前扣除
2023 08/14 12:17
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84784969 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 08/14 12:17
我怎么做,可以盡快把這個款要回
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 12:29
這個需要催款
具體怎么催不是會計的工作呀
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