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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師問一下，2019年開的發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒有收到錢，當(dāng)時(shí)也沒做賬，然后今年這筆錢收不回來了，然后開了一張負(fù)的發(fā)票，請(qǐng)問一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，如果以前沒做賬，本期負(fù)數(shù)發(fā)票也不用做賬的
2023 08/11 23:02
84784951 
2023 08/11 23:03
可是跟稅務(wù)局的系統(tǒng)里的增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上了
84784951
2023 08/11 23:04
電子稅務(wù)局的增值稅報(bào)表對(duì)不上了
冉老師 
2023 08/11 23:05
可是跟稅務(wù)局的系統(tǒng)里的增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上了
你們當(dāng)初交稅的申報(bào)時(shí)候，沒有做賬嗎，
不然沒做賬的，申報(bào)了，當(dāng)時(shí)也是對(duì)不上的
84784951
2023 08/11 23:06
當(dāng)時(shí)也是對(duì)不上的
84784951
2023 08/11 23:07
當(dāng)時(shí)報(bào)表跟增值稅報(bào)表也對(duì)不上
冉老師
2023 08/11 23:10
這樣的話，本期不做賬即可的
84784951
2023 08/11 23:11
2019年報(bào)表跟增值稅報(bào)表對(duì)不上，稅務(wù)局不管，這兩年對(duì)不上，稅務(wù)局要管了
冉老師
2023 08/11 23:12
如果做賬的話，一筆負(fù)數(shù)收入的
84784951
2023 08/11 23:14
嗯嗯，謝謝
冉老師
2023 08/11 23:14
不客氣，學(xué)員，早點(diǎn)休息
84784951
2023 08/12 16:12
老師，我發(fā)現(xiàn)減這個(gè)月的收入也不對(duì)啊，相應(yīng)的庫存現(xiàn)金也減了
冉老師
2023 08/12 16:15
計(jì)入應(yīng)收賬款
后期應(yīng)收賬款核銷的
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