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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我今年發(fā)現(xiàn)去年的有一筆費(fèi)用，收到是普票，付款金額比發(fā)票金額小，但是發(fā)票已經(jīng)入賬了，我該怎么調(diào)，分錄是什么
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您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
2023 08/07 19:14
84785008 
2023 08/07 19:16
我們發(fā)票開(kāi)了31377，付款3萬(wàn)，我們做的是借管理費(fèi)用31377，貸銀行存款3萬(wàn)，所以現(xiàn)在貸方余額一直掛著1377
84785008
2023 08/07 19:18
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接沖減費(fèi)用可以嗎老師，具體的分錄是什么，這是去年入賬的有沒(méi)有影響
易 老師 
2023 08/07 19:18
您是使用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
84785008
2023 08/07 19:20
小企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785008
2023 08/07 19:25
老師麻煩解答一下
易 老師
2023 08/07 19:25
借:其他應(yīng)收款貸：：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785008
2023 08/07 19:31
沖減去年的費(fèi)用也是計(jì)入利潤(rùn)分配嗎
易 老師
2023 08/07 19:32
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785008
2023 08/07 19:37
原理是什么老師
易 老師
2023 08/07 19:54
涉及到去年的損益，企業(yè)準(zhǔn)則是調(diào)整以前年度損益，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話因?yàn)闆](méi)有以前年度損益調(diào)整就只能調(diào)整未分配利潤(rùn)
84785008
2023 08/07 20:01
還有個(gè)問(wèn)題老師，我上個(gè)月其他應(yīng)付社保掛了個(gè)余額，應(yīng)該是多計(jì)提了，我該怎么沖回
易 老師
2023 08/07 20:15
下個(gè)月少計(jì)提這個(gè)差額就可以
84785008
2023 08/07 20:19
我把這個(gè)月我把這個(gè)差額先沖掉可以嗎，意思是不是工資多計(jì)提了
易 老師
2023 08/07 21:06
你說(shuō)的這種也可以的。
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