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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，員工的差旅費(fèi)，招待費(fèi)報(bào)銷之后，發(fā)票公司應(yīng)該怎么處理
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發(fā)票放在費(fèi)用報(bào)銷單后面，然后作為做賬附件
2023 07/20 14:41
84785017 
2023 07/20 14:43
費(fèi)用報(bào)銷單是什么
玲老師 
2023 07/20 14:49
費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需要填寫這個(gè)單子，就叫費(fèi)用報(bào)銷單。
84785017
2023 07/20 14:50
有沒有明確的格式
玲老師
2023 07/20 14:55
沒有強(qiáng)制的要求去文店買就可以了，文具店去買。
84785017
然后做賬，可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
玲老師
2023 07/20 15:05
員工出差的差旅費(fèi)可以抵扣，招待費(fèi)不能抵扣。
84785017
2023 07/20 15:27
那招待費(fèi)能抵扣別的嗎
84785017
2023 07/20 15:28
您好是這樣哈，我們公司是找的代理記賬公司。然后員工填寫的費(fèi)用報(bào)銷單，我需要怎么處理，給代理記賬公司嗎走賬嗎
玲老師
2023 07/20 15:40
你好 是的 發(fā)票給代賬公司做賬?
那招待費(fèi)能抵扣別的嗎 抵所得稅?
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