問(wèn)題已解決

老師，去年我們公司交了一筆物業(yè)費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票，以為后期能收到發(fā)票，記賬記得預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)，到現(xiàn)在一直沒(méi)有發(fā)票，那個(gè)預(yù)付賬款一直掛著，我要怎么給他平一下呢

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 10:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
直接轉(zhuǎn)為物業(yè)費(fèi)，匯算時(shí)調(diào)增
2023 07/10 10:57
84784970
2023 07/10 10:58
就這7月份 借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸：預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 24年匯算清繳再調(diào)增嗎？
文文老師
2023 07/10 11:04
是的，你的理解是對(duì)的。
84784970
2023 07/10 11:32
這是去年的物業(yè)費(fèi)，我記到今年7月份，摘要咋寫(xiě)??？這個(gè)會(huì)影響7月份的利潤(rùn)吧？
文文老師
2023 07/10 11:40
會(huì)影響今年7月利潤(rùn) 補(bǔ)做去年物業(yè)費(fèi)用
84784970
2023 07/10 16:16
老師，摘要寫(xiě) 補(bǔ)做去年物業(yè)費(fèi)用嗎？后面沒(méi)有原始憑證，沒(méi)有關(guān)系哈？
文文老師
2023 07/10 16:25
摘要寫(xiě) 補(bǔ)做去年物業(yè)費(fèi)用 后面沒(méi)有原始憑證，沒(méi)有關(guān)系
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