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老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額579820.79元,請問申報增值稅時需要填寫哪幾個表,對應(yīng)填寫哪欄哪行?感謝

84784967| 提问时间:2023 07/01 17:14
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,只需要填寫第一個表(主表),在第一行收入欄次填寫?
2023 07/01 17:15
84784967
2023 07/01 17:18
那是3%的收入欄,還需要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表吧。這個表不知道怎么填寫:是銷售額,還是稅額。告訴我怎么填寫
鄒老師
2023 07/01 17:18
你好,只需要填寫第一個表(主表),在第一行收入欄次填寫 不含稅的收入金額?
84784967
2023 07/01 17:19
因?yàn)槲覀兪侨堪凑?%開票的啊
鄒老師
2023 07/01 17:19
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84784967
2023 07/01 17:22
你填寫第一個主表,第一行有問題,因?yàn)樗?%的,下面增值稅是按照3%交稅的,不是還有減免2%的增值稅往哪里填寫?
鄒老師
2023 07/01 17:22
你好,減免2%的增值稅,直接在主表的減免稅額里面體現(xiàn)了
84784967
2023 07/01 17:29
所以需要在增值稅減免稅申報明細(xì)表里填寫數(shù)字,問你怎么填寫
鄒老師
2023 07/01 20:04
你好,增值稅減免稅申報明細(xì)表里,減免的稅額=含稅收入/1.03*2%?
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