問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)9月交的所屬期7月份的預(yù)交發(fā)票，7月也抵扣了，請(qǐng)問(wèn)該票據(jù)入賬到幾月份

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/28 16:58
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，就是入賬到9月份的呢
2023 06/28 17:00
84785022
2023 06/28 17:01
那我當(dāng)時(shí)抵扣了不是沒(méi)有憑據(jù)嘛
向陽(yáng)老師
2023 06/28 17:03
您好，同學(xué)，您是做7月份計(jì)提的分錄，再在9月份做繳納的分錄
84785022
2023 06/28 17:07
不是，我在申報(bào)的時(shí)候就把該票據(jù)上的錢(qián)抵扣了，肯定要有原件入賬的呀
向陽(yáng)老師
2023 06/28 17:19
你好，賬務(wù)處理做到九月份。7月份用完稅證明，銀行回單都可以。
84785022
2023 06/28 17:25
那7月份不要做賬是吧該筆發(fā)票
向陽(yáng)老師
2023 06/28 17:38
預(yù)繳稅款的只能在九月份做。你是在幾月份申報(bào)的，不應(yīng)該在八月份申報(bào)，你那時(shí)候稅款還沒(méi)有交呢，你怎么抵扣？
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