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問(wèn)題已解決
我第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我沒(méi)有記應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng) 還有就是我這個(gè)月開(kāi)了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開(kāi)發(fā)票了 有的沒(méi)開(kāi)發(fā)票 那無(wú)論開(kāi)沒(méi)開(kāi)發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅吧
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對(duì)的，是的，不管有沒(méi)有發(fā)票的，都需要做應(yīng)交稅費(fèi)，
你在這個(gè)月修改就行，之前的不要調(diào)整了，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2023 06/28 14:48
84785023 
2023 06/28 14:49
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù) 要調(diào)整負(fù)數(shù)嗎 老師 不需要調(diào)整負(fù)數(shù)吧 因?yàn)槲覀冎鳡I(yíng)的就是教育培訓(xùn)科目
郭老師 
2023 06/28 14:50
你好，收入類的你多做了，你不得紅沖，紅沖它是在貸方發(fā)生額的，你不要放到借方去，把它放到貸方負(fù)數(shù)
如果你是手工做賬的，可以直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785023
2023 06/28 14:50
然后老師 還有就是 我們公司入賬有些入到了個(gè)人微信中 然后沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票 那這種算偷稅漏稅嗎
郭老師
2023 06/28 14:51
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，你做了收入的不屬于，如果沒(méi)有做收入的屬于。
84785023
2023 06/28 14:51
我收入的沒(méi)有做多啊
郭老師
2023 06/28 14:51
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，你不用多做嗎？本來(lái)應(yīng)該是20，你做的是20乘以1.01。
84785023
2023 06/28 14:59
老師 因?yàn)槟菦](méi)有超過(guò)30萬(wàn) 進(jìn)私戶的錢我也不知道 我既沒(méi)有做賬也沒(méi)有報(bào)稅 那這種是不是也不可以啊
郭老師
2023 06/28 15:05
你好，這種有風(fēng)險(xiǎn)的不能保證肯定沒(méi)有問(wèn)題。
84785023
2023 06/28 15:06
那老師有沒(méi)有解決的辦法啊
郭老師
2023 06/28 15:09
你們隱瞞的多嗎？你看一下你的收入小于成本吧。
84785023
2023 06/28 15:11
大概9萬(wàn)吧 然后這個(gè)公司還一點(diǎn)成本都沒(méi)有
84785023
2023 06/28 15:13
因?yàn)檫@個(gè)公司只有法人一個(gè)人 所有的員工都掛在了總公司 所以成本幾乎沒(méi)有 我第一季度只做了暫估成本
郭老師
2023 06/28 15:13
隱瞞了就隱瞞了，你現(xiàn)在問(wèn)我們，我們也沒(méi)法給你出好的意見(jiàn)。
郭老師
2023 06/28 15:14
你這個(gè)是服務(wù)類的隱瞞還好一點(diǎn)，如果是貨物的，如果你購(gòu)入的有發(fā)票，這種有風(fēng)險(xiǎn)大
84785023
2023 06/28 15:15
那老師 我這個(gè)沒(méi)有成本 那我每個(gè)月暫估成本也不行吧
郭老師
2023 06/28 15:22
可以的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
郭老師
2023 06/28 15:22
還有你們單位的職工工資，這個(gè)不用發(fā)票的。
84785023
2023 06/28 15:47
那老師 我第一季度報(bào)稅少報(bào)了400元 這種7月份報(bào)稅的時(shí)候可以更改嗎 怎么更改呢
郭老師
2023 06/28 15:48
可以的，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申。
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