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老師。用別人的信息申報了2022年一年工資58560,今年把費用調(diào)出來了,資產(chǎn)負債表的未分配利潤是不是也要做賬務(wù)處理,具體怎么做分錄

84785044| 提问时间:2023 06/28 09:12
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!是的。借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2023 06/28 09:13
84785044
2023 06/28 09:25
發(fā)放工資的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款--法人,我是不是還要把這個分錄做負數(shù)呢
宋生老師
2023 06/28 09:25
你好!是的。是要沖減
84785044
2023 06/28 09:28
老師,那摘要最好怎么寫呢
宋生老師
2023 06/28 09:32
你好,你就寫更。幾月幾號憑證就好了
84785044
2023 06/28 09:40
老師,以前年度損益調(diào)整需要在掛個明細--工資嗎
宋生老師
2023 06/28 09:42
你好!這個企業(yè)自己定了
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