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公司21年支付了一筆保證金，但是沒有做賬，現(xiàn)在又收到了這筆保證金，現(xiàn)在應該怎么做賬呢

84784981| 提問時間：2023 06/19 15:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，那你當時沒做賬，流水會對得上？
2023 06/19 15:57
84784981
2023 06/19 15:59
當時做的時候只錄了期末余額
小鎖老師
2023 06/19 15:59
那直接做 借 銀行存款? 貸 營業(yè)外收入
84784981
2023 06/19 16:01
這筆金額有點大
小鎖老師
2023 06/19 16:08
那你就做往來一點一點沖銷
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