問題已解決

老師你好，我公司現(xiàn)在收到2022.1-2023.12月的租房發(fā)票，錢未付，這個怎么做分錄呀

84784959| 提問時間：2023 06/15 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你去年有入過賬嗎？
2023 06/15 15:32
84784959
2023 06/15 15:34
老師，沒有入過賬
宋生老師
2023 06/15 15:36
你好，正規(guī)的做法是借以前年度損益調(diào)整。管理費(fèi)用貸，應(yīng)付賬款。
84784959
2023 06/15 15:57
是不是的借以前年度損益調(diào)整36360，管理費(fèi)用15150，待攤費(fèi)用-房租21210，貸應(yīng)付賬款72720
宋生老師
2023 06/15 16:08
你好，是的，就是這樣了
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