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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我之前不是問(wèn)的去年一筆社保費(fèi)錯(cuò)賬的問(wèn)題嗎，現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整分錄調(diào)整，可以不
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以用這個(gè)調(diào)整。
2023 06/07 16:56
84785005 
2023 06/07 16:59
然后今年匯算清繳是繳納19793.84，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的那個(gè)差額，是這兩個(gè)調(diào)整項(xiàng)目之和嗎
宋生老師 
2023 06/07 17:00
你好，你做了這個(gè)以前年度損益就會(huì)形成這個(gè)差額。
84785005
2023 06/07 17:01
我兩個(gè)表現(xiàn)在不勾稽
宋生老師
2023 06/07 17:02
你好，是的，它會(huì)有這個(gè)差額，對(duì)不對(duì)？如果差的對(duì)的上就沒(méi)問(wèn)題。
84785005
2023 06/07 17:02
那筆社保金額2723.75
84785005
2023 06/07 17:04
兩個(gè)表！勾稽不相等，差兩個(gè)2723.75
宋生老師
2023 06/07 17:07
你好，這應(yīng)該是做反了
84785005
2023 06/07 17:08
那老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
宋生老師
2023 06/07 17:12
要看你憑證是怎么做的。
84785005
2023 06/07 17:18
是這筆反了嗎。老師
宋生老師
2023 06/07 17:22
你當(dāng)時(shí)調(diào)這個(gè)，是因?yàn)檫@個(gè)社保是多交了還是少交了
84785005
2023 06/07 17:24
個(gè)人交的放到了費(fèi)用里，變成企業(yè)交了
宋生老師
2023 06/07 17:26
你好！這個(gè)情況，這個(gè)分錄是沒(méi)錯(cuò)的了
84785005
2023 06/07 17:29
那這個(gè)賬的話，該怎么做呢 ，老師，不用管嗎，還是需要改呢
宋生老師
2023 06/07 17:30
你好！你把你資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表發(fā)來(lái)
84785005
2023 06/07 17:30
但現(xiàn)在就是差兩倍的2723.75
宋生老師
2023 06/07 17:31
你好，你的表發(fā)來(lái)看一下。
84785005
2023 06/07 17:32
以前年度損益調(diào)整是損益類，應(yīng)該借方負(fù)數(shù)，不能在貸方？
宋生老師
2023 06/07 17:32
你好，這個(gè)是軟件的問(wèn)題，有這種可能。
84785005
2023 06/07 17:38
就是不能在貸方只能借方負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
2023 06/07 17:39
你好！可能是因?yàn)檫@個(gè)。你可以試一下。
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