問題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報稅嗎 我們3月份報完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報完稅了 季度沒有超過30萬 ，但是申報納稅時沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對我之前3月份已經(jīng)報完的納稅申報有影響嗎 不用更改3月份的季報吧

84785023| 提問時間：2023 06/02 13:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個是不需要改賬的，然后從4月份開始設(shè)置就可以，不需要修改3月份的季報
2023 06/02 13:45
84785023
2023 06/02 13:48
那老師 賬也不用需要更改嗎 不用錄應(yīng)交稅費(fèi)嗎
84785023
2023 06/02 13:49
老師 小規(guī)模申報納稅 沒有超過30萬 無論開票還是沒有開票 是都錄到同一行嗎
小鎖老師
2023 06/02 13:50
沒有超過30萬，開不開票都是一行的
84785023
2023 06/02 15:15
那老師我的賬不用更改嗎
84785023
2023 06/02 15:16
賬 如果開發(fā)票了 不得做個應(yīng)交稅費(fèi)嗎
小鎖老師
2023 06/02 15:23
你不超過的話，是不需要的這種
84785023
2023 06/02 15:24
那我4月份5月份還有6月份 做賬呢 需不需要做應(yīng)交稅費(fèi)?。?/div>
小鎖老師
2023 06/02 15:27
不需要，因?yàn)槟愣紱]有超過這個限額
84785023
2023 06/02 17:01
老師 ，她們給我一份繳費(fèi)的名單 給開發(fā)票去 那我想問開票金額是需要和銀行存款金額對上嗎 假如銀行繳費(fèi)金額合計(jì)11萬但是她給我的名單是15萬 那我應(yīng)該怎么給他開票啊
小鎖老師
2023 06/02 17:16
對，這個是需要對應(yīng)的，需要對上才行
84785023
2023 06/02 17:17
那假如說 有的沒走賬戶 走的微信沒進(jìn)賬戶 那開票怎么開呢
小鎖老師
2023 06/02 17:23
從微信轉(zhuǎn)到對公戶，之后再開票，這樣就行
84785023
2023 06/02 17:58
老師 你說開票的話是每季度和銀行對上 還是每月和銀行對上呢 假如我4月份收占位費(fèi)200元，那我5月份繳的剩下余額呢 開發(fā)票怎么開呢
小鎖老師
2023 06/02 20:38
是每個月和銀行對上的，然后五月剩下的沒開是嗎
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