問(wèn)題已解決

資料見(jiàn)圖片(共四張:三張表格,一張內(nèi)容)(需要填表) 題目要求: (1) 逐筆做出以上業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄; (2) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額,并做出期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄; (3) 填制當(dāng)期《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》主表(只需填列一般項(xiàng)目本月數(shù))和附列資料一、二。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/29 14:06
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 稍等 這邊做下 做完發(fā)出
2023 05/29 18:35
來(lái)來(lái)老師
2023 05/29 19:06
你好 做了下分錄 大概如下圖 申報(bào)表稍等
84784959
2023 05/29 19:13
好的!謝謝老師
來(lái)來(lái)老師
2023 05/29 19:21
表格上傳了您看下和您那邊有差異嗎 有的話再一起探討
84784959
2023 05/29 19:23
表格沒(méi)有不同 老師
84784959
2023 05/29 19:23
打擾老師 這個(gè)表一是 不需要填咩
來(lái)來(lái)老師
2023 05/29 19:24
不好意思 數(shù)據(jù)和 一個(gè)圖上傳時(shí)候有問(wèn)題 表一再穿一下
來(lái)來(lái)老師
2023 05/29 19:29
1 收入那和存款那 因?yàn)榘l(fā)時(shí)候少了個(gè)0? 計(jì)算結(jié)果不對(duì)了 不好意思 借:銀行存款 794316 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 703200 520000+127916/1.13+43600/1.09+30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 91116 520000*0.13+127916/1.13*0.13+43600/1.09*0.09+40000*0.13
84784959
2023 05/29 19:36
好的 謝謝老師的悉心解答??!
來(lái)來(lái)老師
2023 05/29 19:38
客氣 希望對(duì)您有所幫助
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