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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！入庫單的單價(jià)算出來跟發(fā)票金額不一致怎么處理？這種入庫單價(jià)163.72的話金額就對(duì)不上
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你是一般納稅人還是小規(guī)模，他這個(gè)是專票還是普票的。
2023 05/29 09:15
84785023 
2023 05/29 09:20
是一般納稅人，專票
郭老師 
2023 05/29 09:21
上的這個(gè)是不含稅的。
郭老師
2023 05/29 09:21
數(shù)量是正確的，總的金額是正確的嗎？
84785023
2023 05/29 09:25
入庫單我單價(jià)寫163.72的話算出來的金額就是32744，這樣跟發(fā)票金額就對(duì)不上
郭老師
2023 05/29 09:26
你好，四舍五入，差異可以忽略。
84785023
2023 05/29 09:28
那我做憑證也有點(diǎn)差異哦！做憑證也要輸入數(shù)量和單價(jià)，這種影響不？
郭老師
2023 05/29 09:30
一號(hào)不影響的，沒有影響的。
84785023
2023 05/29 09:33
那這樣不是跟銀行付款金額也對(duì)不上？
郭老師
2023 05/29 09:34
你好，差額放到營(yíng)業(yè)外收支就可以的。
84785023
2023 05/29 09:35
像這一筆
借：庫存商品 32744
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)4256.64
貸：銀行存款37000.64
但是我銀行只付了37000出去
郭老師
2023 05/29 09:37
借：庫存商品 32744
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)4256.64
貸：銀行存款37000
營(yíng)業(yè)外收入0.64
84785023
2023 05/29 09:52
像這批貨我以38000的價(jià)格賣出去，還承擔(dān)了386.93的運(yùn)費(fèi)，需要怎么做賬呢？
郭老師
2023 05/29 09:53
你單位承擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)可以做到銷售費(fèi)。
84785023
2023 05/29 10:02
借：銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-法人
郭老師
2023 05/29 10:06
可以的可以的，可以的。
84785023
2023 05/29 10:09
我銷售
借：銀行存款38000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200*168.14=33628
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4371.68
有0.32的差額又計(jì)入哪里呢？
郭老師
2023 05/29 10:11
你好，營(yíng)業(yè)外收入的
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