問(wèn)題已解決

老師，公司投資型房地產(chǎn)，5間房子，分房間入卡片，總帳分房間里提折舊，卡片累計(jì)折舊和總帳累計(jì)折舊總數(shù)能對(duì)上，但是每張卡片數(shù)，不一致，總賬有的多計(jì)提了，有的少計(jì)提了，這種怎么調(diào)整，怎么調(diào)整總賬？下邊圖是我核對(duì)的數(shù)據(jù)。

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 10:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 去調(diào)整科目 ； 多折舊的沖 ； 少計(jì)提的補(bǔ)； 然后在寫(xiě)年報(bào)數(shù)據(jù)的??
2023 05/18 10:26
84784982
2023 05/18 11:04
老師，我的總賬計(jì)提錯(cuò)誤，分別是在2021年02月，和2022年11月份，計(jì)提錯(cuò)誤，不過(guò)計(jì)提的總數(shù)和卡片折舊總數(shù)每月相等，這個(gè)我現(xiàn)在在23年直接調(diào)整科目，可以嗎？
meizi老師
2023 05/18 11:06
你好；? ? 是的； 可以23年處理的??
84784982
2023 05/18 11:07
老師，因?yàn)榭ㄆ叟f總數(shù)和總賬折舊總數(shù)一致，這個(gè)應(yīng)該不影響年報(bào)數(shù)據(jù)吧？
meizi老師
2023 05/18 11:10
是的； 最終不影響的；只是調(diào)整下??
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