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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問這個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，是嗎？留底那部分需要做分錄嗎？謝謝
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您好，同學(xué)，是的，留底部分是不需要做的
2023 05/12 16:33
84785020 
2023 05/12 16:34
不需要在賬上體現(xiàn)，就直接在申報表上體現(xiàn)就可以了嗎？老師
向陽老師 
2023 05/12 16:34
您好，同學(xué)，是這樣子的
84785020
2023 05/12 16:36
老師，再請問你一個問題，有張進(jìn)項(xiàng)稅票，已經(jīng)做了庫存入庫，這個月只做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，該怎么做分錄？摘要該怎么寫？謝謝
向陽老師
2023 05/12 16:38
你好，之前怎么做的分錄呢？
84785020
2023 05/12 16:42
借：庫存商品 代抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：預(yù)付賬款
向陽老師
2023 05/12 16:47
你沒有認(rèn)證的話，應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證做這個科目里面的。
84785020
2023 05/12 16:51
分錄該怎么寫呢？老師
向陽老師
2023 05/12 16:54
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證、 貸應(yīng)付賬款。預(yù)付賬款或者是銀行放款。
向陽老師
2023 05/12 16:57
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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