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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板個(gè)人用微信支付貨款，掛的其他應(yīng)付款-某某，后面要報(bào)銷，怎么做分錄
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報(bào)銷的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2023 05/10 13:22
84785008 
2023 05/10 13:25
那老板個(gè)人支付的日常開(kāi)支，貸方也是記其他應(yīng)付款嗎
玲老師 
2023 05/10 13:27
是的，老板代付款貸方就用其他應(yīng)付款。
84785008
2023 05/10 13:36
怎么報(bào)銷他這些付款呢，直接對(duì)公賬戶打款給他個(gè)人，然后用銀行單據(jù)做賬，摘要寫(xiě)支付個(gè)人前期墊付款，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 是不是老師？不需要寫(xiě)其他什么證明來(lái)報(bào)銷嗎？
玲老師
2023 05/10 13:37
是的。就像你這樣描述和操作就可是的，就像你這樣描述和操作就可以了。
84785008
2023 05/10 13:43
老師，那老板自己用**收取貨款的，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣？是否存在暫估收入，還是直接收入
84785008
2023 05/10 13:47
收到客戶銷售產(chǎn)品貨款：
借：其他應(yīng)收款-某某
貸：應(yīng)收賬款
開(kāi)票并確認(rèn)銷售收入：
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
玲老師
2023 05/10 13:56
是的，您的這兩筆分錄是正確的。
84785008
2023 05/10 14:00
老師，購(gòu)買設(shè)備支付的運(yùn)輸費(fèi)和設(shè)備下貨吊機(jī)產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目，開(kāi)票該怎么做賬，不開(kāi)票又該怎么作帳呢
玲老師
2023 05/10 14:03
你好，這些都計(jì)入設(shè)備的成本里，安裝之前計(jì)入在建工程。按照合同內(nèi)容開(kāi)發(fā)票。
84785008
2023 05/10 14:03
我們公司是一般納稅人，這樣的情況怎么記賬
玲老師
2023 05/10 14:03
如果需要安裝的計(jì)入在建工程，如果不用安裝的就直接計(jì)入固定資產(chǎn)。
84785008
2023 05/10 14:22
老師，公司電費(fèi)都是所有部門(mén)一起用的，記到哪個(gè)科目
玲老師
2023 05/10 14:30
不能區(qū)分的情況下就計(jì)入管理費(fèi)用，辦公費(fèi)。
84785008
2023 05/10 14:46
裝修材料，辦公樓水電安裝5000元，已支付4000元，記入什么科目
玲老師
2023 05/10 14:52
你補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)情況，用到哪兒的？
84785008
2023 05/10 14:55
就是公司辦公樓的
84785008
2023 05/10 15:00
畫(huà)圈的大額裝修材料的支出，老師計(jì)入什么科目，那些幾十塊，幾百塊的裝修材料費(fèi)用計(jì)入什么科目啊
玲老師
2023 05/10 15:03
你好 記長(zhǎng)攤? 完工攤銷到成本費(fèi)用
84785008
2023 05/10 15:06
你那些小金額的呢材料支出呢
玲老師
2023 05/10 15:07
都是一筆業(yè)務(wù)的，就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
84785008
2023 05/10 15:10
不是的，都是零零散散，120多筆支出的，共計(jì)7萬(wàn)多金額，每筆有幾十塊，幾百塊，幾千塊，上萬(wàn)塊的，這些金額的大小界定是多少，來(lái)判定計(jì)入什么科目呢
84785008
2023 05/10 15:13
全是用于裝修材料的支出
84785008
2023 05/10 15:16
企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)是在營(yíng)業(yè)期間，科目該怎么記呢
84785008
2023 05/10 15:17
我看的如果計(jì)入待攤費(fèi)用，是企業(yè)剛開(kāi)立的時(shí)候這樣記
玲老師
2023 05/10 15:21
裝修修的費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期帶班費(fèi)用。
玲老師
2023 05/10 15:21
裝修的技術(shù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
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