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員工去年報銷的費用，發(fā)現(xiàn)票據(jù)錯誤，要沖回去年的費用，分錄應該怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，借：相關科目，貸：以前年度損益調整-XXX費用
借：以前年度損益調整所稅稅費用，貸：應交稅費
借：以前年度損益調整-XXX費用 貸：未分配利潤
2023 04/16 19:45
84784992 
2023 04/16 20:00
是否可以這樣子.由以前年度損益結轉到本利潤，再由本年利潤轉到未分配利潤
易 老師 
2023 04/16 20:03
同學您好，你好，可以的， 沒問題
84784992
2023 04/16 20:08
明白了，謝謝老師
84784992
2023 04/16 20:21
老師，你好，問題是結轉了，資產負債表不平，如果不結轉可以嗎？
易 老師
2023 04/16 20:22
不客氣，有空給五星好評。
84784992
2023 04/16 20:25
不結轉可以嗎？結轉資產負債表不平呢
易 老師
2023 04/16 20:33
同學您好，要查明原因才能按原因進行處理的
84784992
2023 04/16 20:41
結轉后，資產負債表里的里負債和所有者權益的數(shù)，與資產不一致，是以前年度損益余額的兩倍，如以前年度是10萬，資產是30萬，結轉后負債與權益是50萬，不結轉是差10萬(不結轉時負債與權益是40萬），結轉后差20萬，這是什么問題，我想了一天也想不出來。。
易 老師
2023 04/16 20:45
同學您好，調整分錄方向影響吧,可以用負數(shù)表示方向相反
84784992
2023 04/16 20:46
對的，我也想到了，謝謝，我再試試看
易 老師
2023 04/16 20:50
你好，可以的， 沒問題
84784992
2023 04/16 21:09
麻煩老師幫忙理一下，她之前是這樣子做的，借：其他應該收，10萬， 貸：以前年度 借以前年度，貸未分配利潤，請問是不是科目用錯了，反正現(xiàn)在怎么做資產負債表都不可以平
易 老師
2023 04/16 21:13
不客氣，有空給五星好評。
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