問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，平時(shí)不開(kāi)發(fā)票，只用了4萬(wàn)的手撕發(fā)票，稅務(wù)申報(bào)，這兩個(gè)數(shù)據(jù)填的對(duì)嗎，還是必須要一致

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 16:22
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王小龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，理論上，增值稅收入與所得稅收入不完全一致，也就是可以相等，也可以不相等。 但是現(xiàn)實(shí)中，我們都會(huì)讓這兩個(gè)數(shù)一模一樣。因?yàn)橐坏┎灰粯樱悇?wù)局就會(huì)提示，就會(huì)讓你解釋為啥不一樣，我們都為了省去麻煩，就讓這倆一樣。
2023 04/15 16:34
84784991
2023 04/15 17:12
老師，現(xiàn)在小規(guī)模增值稅是1%,但是增值稅申報(bào)上這是3%算得，只能按減2%.所以會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表收入的數(shù)據(jù)和增值稅不含稅的數(shù)據(jù)不一致，這樣行嗎
王小龍老師
2023 04/15 17:20
同學(xué)您好，我還是建議您吧增值稅收入和所得稅收入填寫(xiě)一致，這樣可以省去很多麻煩
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