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小規(guī)模納稅人增值稅專用發(fā)票開具3000元，但季度收入未超過免稅額度怎么填寫增值稅申報(bào)表

84784979| 提问时间：2023 04/13 16:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
您好，只開了3000的專票，普票沒有開，是吧？
2023 04/13 16:11
84784979
2023 04/13 16:12
普票開了五萬多
84784979
2023 04/13 16:13
就是不含稅收入共計(jì)26萬多，其中包括專票3000元，普票5萬8，增值稅申報(bào)表怎么填寫？
劉艷紅老師
2023 04/13 16:19
專票填在第一和第二，普票填在第10那里，
84784979
2023 04/13 16:21
但是，我未達(dá)納稅額，也沒有進(jìn)項(xiàng)稅，沒辦法抵扣銷項(xiàng)稅，專票必須納稅。
劉艷紅老師
2023 04/13 16:26
是的，開了專票是要交稅的，
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