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計提安全生產(chǎn)費多計提了,然后紅沖怎么做,做的時候是借,生產(chǎn)成本,貸其他應(yīng)付款

84785013| 提问时间:2023 04/10 09:55
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,您紅沖做相反的分錄就可以了。
2023 04/10 09:56
84785013
2023 04/10 09:57
那這部分生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品是不是也要沖掉?
宋生老師
2023 04/10 09:57
你好是的,也是要沖減的。
84785013
2023 04/10 09:59
那這樣借生產(chǎn)成本,貸其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù),借庫存商品,貸生產(chǎn)成本,這樣生產(chǎn)成本會有復(fù)數(shù)余額
84785013
2023 04/10 09:59
負(fù)數(shù)余額
84785013
2023 04/10 09:59
都是做紅字
宋生老師
2023 04/10 10:01
你好,您這個月是沒有生產(chǎn)成本是嗎?如果形成的復(fù)數(shù)就也可以的掛在復(fù)數(shù)上,但是如果您覺得不好的話,您可以先充一部分下一個月再充一部分。
84785013
2023 04/10 10:02
有,但是是小于這個沖減的數(shù),所以最后也還是負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 04/10 10:04
你好,我明白你的意思,但是正規(guī)的做法就是這樣。你也可以按我說的到下個月再充一部分。
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