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問(wèn)題已解決
老師，您好，累計(jì)折舊去年折多了，累計(jì)折舊的貸方余額比原值高了，22年的匯算清繳還沒(méi)有填寫(xiě)。怎么辦呢？焦急，謝謝
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你好，也就是多折舊了是嗎？如果是的話，紅沖就可以的，匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)zeng
2023 04/07 11:04
郭老師 
2023 04/07 11:04
借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，借1000年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2023 04/07 11:04
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784984 
2023 04/07 11:12
這樣22年的年度報(bào)表就不用更改了嗎？在2023年1月份做完分錄，22年的匯算清繳調(diào)增就可以了嗎？
郭老師
2023 04/07 11:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784984
2023 04/07 15:28
老師，最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是什么意思
郭老師
2023 04/07 15:32
你好，以前年度損益調(diào)整沒(méi)有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去。
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