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問題已解決
老師，我司商貿(mào)企業(yè)，之前有發(fā)票做了退稅勾選，也入賬和申報了，但現(xiàn)在又不做退稅用了，也不用做內(nèi)銷抵扣，賬務(wù)和申報該怎么處理呢@素茶老師
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你好，現(xiàn)在是對應(yīng)的出口那一部分是免稅的嗎？
2023 03/28 09:11
84785029 
2023 03/28 09:12
銷售報關(guān)出錯的問題，沒辦法收集齊資料，就決定這單不做了，不做退稅了 ，賬務(wù)和申報該怎么處理呢
84785029
2023 03/28 09:16
是出口免稅 老師
郭老師 
2023 03/28 09:18
那你把這個退稅勾選退回來，然后你在勾選平臺選擇不抵扣。
郭老師
2023 03/28 09:18
直接加稅合計做賬。
84785029
2023 03/28 09:29
已經(jīng)提交的退稅勾選也可以退回來嗎？
郭老師
2023 03/28 09:30
是的，在電子稅務(wù)局里面可以申請。
84785029
2023 03/28 09:34
已經(jīng)確認了 還能退回嗎
郭老師
2023 03/28 09:38
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅”
第二步選擇“出口退（免）稅申報”中的“進貨憑證信息回退申請”
選擇“新建”填寫“進貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯誤認證的發(fā)票信息如實填上
最后選擇“數(shù)據(jù)申報”-“生成申報數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示，將進貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進行認證了
84785029
2023 03/28 10:02
之前有發(fā)票做了退稅勾選，也入賬和申報了，但現(xiàn)在又不做退稅用了，也不用做內(nèi)銷抵扣，賬務(wù)和申報該怎么處理呢
郭老師
2023 03/28 10:03
你好，借庫存商品貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項，
借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品，第二個是加稅合計的金額。
報表不用修改。
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