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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年單位社保部分緩交了 今年交了，匯算的時(shí)候上年的報(bào)表是不能動(dòng)的吧，是不是這部分單位社保可以做，借:利潤分配——未分配利潤，貸:應(yīng)付職工薪酬，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款，匯算調(diào)減，這個(gè)過程有無問題？
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您好，您去年有做過分錄嗎？就是計(jì)提的分錄。
2023 03/27 17:33
84785015 
2023 03/27 17:36
沒有計(jì)提
宋生老師 
2023 03/27 17:38
您還要做一個(gè)。借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
84785015
2023 03/27 17:39
我是小企業(yè)，沒有這個(gè)科目
宋生老師
2023 03/27 17:40
您好，那您就需要計(jì)入管理費(fèi)用。貸應(yīng)付職工薪酬
84785015
2023 03/27 17:42
計(jì)入今年？不調(diào)以前年度？
宋生老師
2023 03/27 18:01
您好，是的，你不是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？所以直接計(jì)入管理費(fèi)
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