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老師請看一下這賬務(wù)處理對嗎？借管理費用～職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：管理費用-社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分，社保個人部分 貸：銀行存款 發(fā)工資時 借：應(yīng)付職工薪酬～職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保個人部分，銀行存款
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你好，你這個分錄賬務(wù)處理是對的
2024 05/10 09:00
84784967 
2024 05/10 09:03
計提社保費的時候沒有計提個人部分，在繳納社保費的時候才計提個人部分社保，這樣可以呀？
小小霞老師 
2024 05/10 09:31
這個是可以的呢，沒有規(guī)定一定要在哪里計提，每個人做賬習(xí)慣不一樣
84784967
2024 05/10 12:03
老師您好！新公司主營業(yè)務(wù)收入是0，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784967
2024 05/10 12:05
就直接借本年利潤可以嗎？主營業(yè)務(wù)收入要不要借0
小小霞老師
2024 05/10 12:08
沒有收入那就不用結(jié)轉(zhuǎn)的呢
84784967
2024 05/10 12:09
有費用，要不要結(jié)轉(zhuǎn)
84784967
2024 05/10 12:10
直接用本年利潤平賬嗎？
84784967
2024 05/10 12:11
是不是不用做月末結(jié)轉(zhuǎn)呢？
小小霞老師
2024 05/10 13:04
這個費用需要結(jié)轉(zhuǎn)的呢，這下你的利潤就是負(fù)數(shù)了呢
84784967
2024 05/10 13:13
是不是怎樣做呢
小小霞老師
2024 05/10 15:15
你好，是的呢你的理解正確的呢
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