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請問老師匯算清繳A105080資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，稅收折舊攤銷額怎么填
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你好
這個(gè)是看你科目余額表固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊兩個(gè)科目的
2023 03/22 08:25
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老師，我在做匯算清繳，表A105080表這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊，攤銷額我不知道怎么填，我在網(wǎng)上查，這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是原值減去累計(jì)折舊這樣填寫，對嗎？還有稅收折舊，攤銷額第五列是填寫什么？
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老師，匯算清繳里面的A105080的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么數(shù)？稅收折舊、攤銷額是什么數(shù)呢？
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所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)折舊、攤銷調(diào)整明細(xì)表中 稅收金額欄 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊攤銷額及累計(jì)折舊攤銷額的數(shù)值怎么填的？
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老師，我想問下匯算清繳A105080表:資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊、攤銷額的數(shù)據(jù)填的是資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)數(shù)據(jù)？？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)A105080這個(gè)表上面資產(chǎn)原值，本年折舊額，累計(jì)折舊，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，稅收折舊，怎么填？
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計(jì)無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計(jì)費(fèi)用全部計(jì)入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來記專項(xiàng)應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入?？傤~法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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