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請問老師,小規(guī)模納稅人,Q1銷售額在30萬以內(nèi)的,符合今年小規(guī)模月度10萬內(nèi)免征增值稅政策。在開票的時(shí)候,是直接選“免稅”;還是先選“1%”報(bào)稅的時(shí)候再是免稅?

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84784994| 提问时间:2023 03/17 17:41
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好; 先開票按1%開; 然后季度免稅在10欄次報(bào)即可; 不是直接按免稅稅率開; 千萬別開錯(cuò)了?
2023 03/17 17:43
84784994
2023 03/17 18:03
為什么不能直接選“免稅”?我們這個(gè)是100%不會(huì)超過月10萬免稅額的,不用考慮超10萬后全額按1%征稅的問題……
84784994
2023 03/17 18:04
也考慮到退回來比較麻煩
meizi老師
2023 03/17 18:04
你好; 稅率有文件說了是1%稅率; 一定要看文件哈 ; 等下稅率開錯(cuò)了; 你還得重新開? ?
84784994
2023 03/17 18:27
好的,明白。這個(gè)月的我全部退回來。麻煩的是,另外一個(gè)核定月5萬的個(gè)體戶,上個(gè)月開了張免稅5萬的,這個(gè)退回來再開的話,是不是會(huì)占用這個(gè)月的額度啊……如果不退的話,會(huì)有什么后果想知道
meizi老師
2023 03/17 18:30
你好;只是稅率會(huì)變化 ;? ?雖然是先紅沖免稅-5 ; 然后再按發(fā)票開5萬出去? ; 最終不會(huì)影響哈;?
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