問(wèn)題已解決

公司a和公司b，是同一個(gè)老板，公司b沒(méi)有獨(dú)立出去，公司業(yè)務(wù)都是由a處理，收款付款也由a公司銀行賬戶結(jié)算，b公司要付給a公司結(jié)算利息和貨物發(fā)出的運(yùn)費(fèi)，之后的錢(qián)屬于b公司，之前的賬由a公司財(cái)務(wù)處理，b公司進(jìn)銷存系統(tǒng)有兩個(gè)，一個(gè)在a公司一個(gè)在b公司里，a公司處理b公司財(cái)務(wù)時(shí)候只按了a公司里的進(jìn)銷存系統(tǒng)入賬，用的臺(tái)賬做內(nèi)賬，沒(méi)有把b公司里的進(jìn)銷存系統(tǒng)入賬，b公司22年5月成立，5-12月的賬都是a公司處理，2023年1月開(kāi)始，b公司獨(dú)立出來(lái)，現(xiàn)在內(nèi)賬應(yīng)該怎么去做

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 12:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您就分割，屬于B的部分獨(dú)立出去，
2023 03/15 13:00
84785004
2023 03/15 13:01
怎么分割
84785004
2023 03/15 13:02
之前內(nèi)賬a公司財(cái)務(wù)忘記核算在b公司的另一個(gè)進(jìn)銷存系統(tǒng)
小林老師
2023 03/15 13:06
您好，就是報(bào)表層面，把屬于B的資產(chǎn)負(fù)債和權(quán)益分離出去
小林老師
2023 03/15 13:06
您好，進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)也轉(zhuǎn)出
84785004
2023 03/15 13:17
轉(zhuǎn)出來(lái)然后呢
小林老師
2023 03/15 13:25
您好，在B公司報(bào)表體現(xiàn)
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