問(wèn)題已解決

老師好，我家是小型微利企業(yè)，年度所得稅匯算填表的時(shí)候，A101010收入 102010成本 還有期間費(fèi)用，這三個(gè)表都不用勾選上了嗎？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 09:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要勾選填寫(xiě)的這里是
2023 03/13 09:31
84785008
2023 03/13 10:07
奧，那我勾選上這些個(gè)表，然后再請(qǐng)教暖暖老師，期間費(fèi)用明細(xì)表里邊行次14那兒的保險(xiǎn)費(fèi)是說(shuō)的員工五險(xiǎn)一金嗎
暖暖老師
2023 03/13 10:08
這里說(shuō)的屙屎財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)或者車(chē)輛保險(xiǎn)
84785008
2023 03/13 10:11
什么財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)這是，沒(méi)理解這個(gè)
暖暖老師
2023 03/13 10:12
企業(yè)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)
84785008
2023 03/13 10:21
我是酒店，去年免稅的我做進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入里了，還有pos押金，以前賬里邊沒(méi)有其他應(yīng)收款押金這個(gè)，我也做營(yíng)業(yè)外收入了，這個(gè)填表填到26行次還是25行次呀25行是匯兌收益
暖暖老師
2023 03/13 10:23
26其他就可以的這里
84785008
2023 03/13 15:41
暖暖老師，我看23的小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是300萬(wàn)以下都是5%了呀，我的咋減免是10%啊，7891.22/8768.02=90%
暖暖老師
2023 03/13 15:44
系統(tǒng)就是10%這里沒(méi)有錯(cuò)誤啊
84785008
2023 03/13 15:48
7891.22咋來(lái)的老師
暖暖老師
2023 03/13 15:50
應(yīng)交所得稅是35072.09*25%=8768.02 小微企業(yè)優(yōu)惠35072.09*2.5%=876.80 借8768.02-876.80=7891.22
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