問(wèn)題已解決

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)員工餐費(fèi)及酒店客人早餐費(fèi)的分錄對(duì)嘛？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/11 19:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前是不是做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，后期他又轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用里面。
2023 03/11 19:36
84785040
2023 03/11 19:41
月底盤(pán)點(diǎn)時(shí)，本月減少的食材都記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方了
郭老師
2023 03/11 19:41
你好，那他這個(gè)不對(duì)職工的那個(gè)做福利費(fèi)，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用福利費(fèi)， 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)， 借營(yíng)負(fù)職工薪酬福利費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 做這一個(gè)。
84785040
2023 03/12 17:25
那她這個(gè)貸應(yīng)付職工福利費(fèi)一直掛在貸方？
84785040
2023 03/12 17:28
意思是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目要提現(xiàn)出來(lái)是吧？
郭老師
2023 03/12 17:41
沒(méi)有余額了 第一個(gè)集體 第二個(gè)支付 是
84785040
2023 03/12 17:51
哪些情況需要計(jì)提？像這種直接做借管理費(fèi)用，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，為什么不行？
郭老師
2023 03/12 17:52
應(yīng)負(fù)職工薪酬核算的內(nèi)容，包含工資，社保，公積金工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi) 只要是涉及到這些的，都需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
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