问题已解决

老師好,我司2021年有一張采購發(fā)票已認證抵扣,兩年后稅局說不能抵扣,做了進項稅額轉出,補交了稅及滯納金,請問分錄怎么做

84785015| 提问时间:2023 03/07 16:33
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款, 貸銀行(zhòng)n借以前年都損益調整 貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
2023 03/07 16:35
84785015
2023 03/07 16:52
查補稅款是二級科目嗎
郭老師
2023 03/07 16:53
你好是的,是這么做的。
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